Minimale toegang
Alleen de administratie, mailbox, map of dataset die het gekozen proces nodig heeft. Geen brede toegang voor mogelijk later gebruik.
Veiligheid en controle
Automatiseer de uitvoering. Niet de verantwoordelijkheid.
Frits krijgt alleen toegang die één afgesproken proces nodig heeft. Bronnen blijven leidend, uitzonderingen blijven zichtbaar en financiële gevolgen houden een menselijke beslisgrens.
Vier vaste lagen
Controle begint vóór de eerste koppeling.
Veiligheid is geen badge onderaan de pagina, maar een ontwerpkeuze in bron, recht, actie en bewijs.
Bron blijft leidend
Per gegeven staat vast welk pakket of document de waarheid draagt. Een kopie of modelantwoord wordt niet automatisch de nieuwe bron.
Actieniveau
Lezen, voorbereiden en uitvoeren worden apart toegestaan. Een conceptrecht is geen verzendrecht.
Herleidbaar bewijs
Bron, actie, uitzondering, akkoord en fout moeten achteraf te reconstrueren zijn binnen de afgesproken bewaartermijn.
Dit gaat niet zelfstandig verder.
- betalingen of bankopdrachten;
- btw- of andere aangiften;
- fiscale of juridische beoordelingen;
- definitieve facturen bij afwijkingen;
- incasso, regelingen of gevoelige klantcommunicatie;
- nieuwe rechten, bronnen of procesregels.
Een proces moet ook veilig kunnen stoppen.
Voor iedere workflow leggen we vast wie mag pauzeren, wat er met open werk gebeurt, hoe fouten worden teruggedraaid en wie het vervolg beoordeelt. Een onzekere bron of onverwachte uitkomst wordt geblokkeerd, niet stil doorgeduwd.
Bekijk de bewijslagen →Eén proces. Duidelijke grens.
Kies eerst een proces met een duidelijke beslisgrens.
De Processcan laat zien welke bron, uitzondering en menselijke controle bij jouw eerste workflow horen.